福建省人民政府驻广州办事处2017年度部门决算说明

[福建省人民政府门户网站]   2018-08-31 18:03   字号:T  |  T      废止,失效( 宣布失效)

  按照《福建省财政厅关于批复省政府驻广州办事处2017年度部门决算的通知》(闽财决〔2018〕63号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

  一、 部门主要职责

  福建省人民政府驻广州办事处是我省派驻广州的服务机构、参谋机构、联络机构和办事机构,负责办理广东省(深圳除外)与福建相关的改革开放、经济建设、社会事业发展等方面服务事项及省委、省政府交办的其他任务,主要包括经济联络、信息服务、接待服务、社会管理和公共服务、人事和资产等内部管理工作。

  二、部门基本情况

  办事处内设秘书处、财务处、经济联络处、信息处、接待处等5个处室,下辖1个招待所。招待所为自收自支事业单位,未列入2016年部门决算编制范围。

  三、2017年工作

  2017年,我办在福建省委、省政府和省政府办公厅的领导下,认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,认真履行管党治党的政治责任,围绕服务福建发展,积极履职尽责,充分发挥桥梁纽带作用,较好地完成了各项工作任务。

  (一)做好经济联络服务工作。努力发挥闽粤两省间经济、文化交流合作的桥梁、纽带作用;健全重点资源资料库,为招商引资引智工作打基础、建平台;坚持“立足乡亲、联络乡亲、服务乡亲”,服务在粤闽籍商会和企业;以“6•18”项目成果交易会和9•8”投洽会为重点协助组织招商引资引智。

  (二)做好信息服务工作。围绕省委、省政府中心工作和省领导工作要求,聚焦报送重点。加强信息调研,深入研究广东好的经验做法,加强对外联络,拓宽信息报送渠道。2017年,广州办共上报信息3012条,累计总分在我省9个驻外办排名第一。

  (三)做好接待服务工作。认真贯彻落实中央八项规定精神,严格执行《福建省党政机关国内公务接待管理办法》,严格按照“先审批、后接待”的管理程序,凭公函接待,认真填报接待审批单、接待清单。严格控制接待规定标准,做到既热情周到,又厉行节约。2017年,共接待团组67批、379人次。其中省级22人次、厅级119人次、处级及以下238人次。

  (四)参与社会管理和公共服务。加强与广东省职能部门的沟通协作,为在粤闽籍创业和务工人员服务,协助化解矛盾,维护社会稳定。建立规范的在粤闽籍困难群众救济服务机制。协助做好“厦门会晤”期间驻地安保维稳风险隐患排查整改工作。

  (五)强化自身建设和内部管理,提升工作效能和服务水平。认真履行管党治党政治责任,抓好党的建设。严格执行各项党规党纪,完善各项工作机制,发挥支部战斗堡垒作用,以党建带动工会、妇女工作,加强办事处精神文明创建工作。加强对在穗闽籍社会组织党建工作的指导和在穗闽籍流动党员的管理服务,积极稳健推进“福建省人民政府驻广州办事处社会组织行业党委”筹建工作。坚持民主集中制,落实集体领导和个人分工负责制,抓好班子建设和干部队伍建设。按照“五抓五看”要求,抓党风廉政建设。定期对公务接待、公车使用和维修、设备和物品采购以及资产、财务、房屋租赁、招待所、食堂等工作进行专项督查。严格执行各项规章制度,抓好财务、资产和行政后勤管理,以及文电、档案、保密和安全工作。

  四、2017年决算收支总体情况

  2017年省政府驻广州办事处年初结转结余323.9万元,本年收入510.70万元,本年支出502.04万元,年末结转结余332.57万元。

  (一)2017本年收入510.70万元,比2016年决算数(568.18)减少57.48万元,减少10.12%,主要原因是:广州办事处实有人数减少,省财政厅相应调减人头经费。具体情况如下:

  1.财政拨款收入509.77万元,无政府性基金收入。

  2.其他收入0.93万元。

  (二)2017年支出502.04万元,比2016年决算数(489.11)增加12.93万元,上升2.64%,具体情况如下:

  1.基本支出323.87万元。其中,人员支出241.88万元,公用支出81.99万元。

  2.项目支出178.16万元。

  五、一般公共预算拨款支出决算情况

  本单位2017年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

  六、政府性基金支出结算决算情况

  本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、一般公共财政拨款基本支出决算情况

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出323.87万元,其中:

  (一)人员经费241.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费81.99万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出28.31万元,同比下降(增长)6.01%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元,无出国(境)团组。与2016年一样。

  (二)公务用车购置及运行费16.95万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费16.95万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量6辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0%和3.42%,主要是:个别车辆老化,修理费略有上升。

  (三)公务接待费11.36万元。主要用于我省到粤公务和到穗公务签证领导干部等方面的接待活动,累计接待67批次、接待总人数379人次。与2016年相比,公务接待费支出下降17.26%,主要是:认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,严控接待规定标准。

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2017年度机关运行经费支出81.99万元,比上年决算数减少13.65%,主要是:2016年发生房屋修缮费用15.03万元,2017年相关费用仅为1.06万元。

  (二)政府采购情况

  本部门2017年度政府采购支出总额78.58万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出78.58万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  (四)项目绩效自评报告

  部门业务费“驻外办工作经费及驻勤补贴”绩效自评情况详见附件11《2017年度部门业务费和其它专项资金绩效自评表》。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:1.2017年度收支决算总表

       2.2017年度收入决算表

       3.2017年度支出决算表

       4.2017年度财政拨款收入支出决算总表

       5.2017年度一般公共财政拨款支出决算表

       6.2017年度一般公共预算财政拨款支出经济分类决算情况表

       7.2017年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算情况表

       8.2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       9.2017年度部门决算相关信息统计表

      10.2017年度政府采购情况表

      11.2017年度部门业务费和其它专项资金绩效自评表

                                              福建省人民政府驻广州办事处

                                              2018年8月29日

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