2018年福建省人民政府办公厅部门整体支出绩效自评表

[福建省人民政府门户网站][本网]   2019-07-04 10:39   字号:T  |  T     废止,失效( 宣布失效)
部门整体支出绩效自评表
2018年度)
部门(单位)名称 福建省人民政府办公厅 部门预算编码 103301
财政资金安排和使用情况  资金结构
(万元)
预算安排 拨付情况 结余情况
年初部门预算安排金额(含历年结余结转)① 年中调整金额② 小计
③=①+②                         
年度拨付金额
支出实现率(%)
⑤=④/③
本年度结余金额        
=③-④
资金结余率
(%)
⑦=⑥/③
财政资金小计 17465.6 1224.05 18689.65 12552.68 67.16 6136.97 32.84
  ①中央财政资金              
  ②省级财政资金 17465.6 1224.05 18689.65 12552.68 67.16 6136.97 32.84
  ③地方财政资金              
其他资金小计              
  ①……              
合 计 17465.6 1224.05 18689.65 12552.68 67.16 6136.97 32.84
年度
总体
目标
完成
情况
预期目标 目标实际完成情况
    进一步加强预算资金绩效管理,提高财政资金使用效益,为省政府及办公厅开展各项工作提供经费保障。促进经济社会协调发展,不断提升工作质量和服务水平,为“再上新台阶、建设新福建”贡献力量。     2018年,我厅按照省委、省政府的各项决策部署,一手抓党的建设,一手抓服务保障,各项工作都取得新的成效,实现了预期目标。在机关党建工作创新、省级政府网站建设等方面都取得了可喜的成绩。
年度
绩效
指标
完成
情况
一级
指标
二级
指标
三级指标 指标解释 绩效目标值 实际完成值 指标分值 得分
产出
指标
(60分)
数量
指标
做好应急值班、文电运转、政务信息、机关信息化建设、效能督查等工作,服务省领导、协调相关厅局 任务完成率 100% 100% 20 20
完成应急通信工程运行维护工作 运维任务完成率 100% 100% 2 2
完成应急通信工程运行维护演练 完成演练工作 8次 13次 2 2
完成应急通信工程运行维护培训 完成相关部门业务培训 4次 8次 2 2
建立应急通信工程运维保障中心 建立省级运维保障中心 1个 1个 2 2
建立地市级运维保障中心 9个 9个 2 2
质量
指标
做好服务保障工作 服务保障率 100% 100% 5 5
完成应急通信工程运行维护故障处理 故障处理率 100% 95% 5 3
时效
指标
按时完成各项工作任务 年底前完成 12月31日 12月31日 10 10
成本
指标
经费支出控制在年度预算之内 支出金额 ≤18689.65万元 12552.68万元 8 8
按照运行维护合同拨付运维款项 运维费用 1808万元 1175.2万元 2 1
效益
指标
(30分)
社会效益指标 提高应急保障水平 任务完成率 100% 100% 20 20
可持续影响指标 应急通信工程运行维护项目影响 日常点名和值班值守需求 365天 365天 5 5
突发事件应急通讯保障率 100% 100% 5 5
满意度指标(10分) 服务对象
满意度指标
社会公众对各项工作的满意度 满意率 ≥90% 98.33% 10 10
合计 100 97
自评得分等次 优秀
注:1.指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明,包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。2.填表说明参照《专项资金绩效自评表填表说明》(详见附件9)。

 

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