2017年度福建省人民政府驻深圳办事处部门决算说明

[福建省人民政府门户网站]   2018-08-30 09:43   字号:T  |  T      废止,失效( 宣布失效)

  按照《福建省财政厅关于批复省政府驻深圳办2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

  一、部门主要职责

  福建省人民政府驻深圳办事处的主要职责是:

  (一)按照省委省政府授权和要求,做好与驻地党政机关请示汇报或联系工作。

  (二)做好信息采集和报送工作,为省委省政府领导决策提供参考。

  (三)宣传福建,做好招商引资及其服务工作。

  (四)做好我省在驻地举办重大经贸活动等组织、联络、协调、以及相关接待工作。

  二、部门决算单位基本情况

  从决算单位构成看,福建省人民政府驻深圳办事处包括4个机关行政处室,无下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建省人民政府驻深圳办事处

财政拨款

17

15

  三、部门主要工作总结

  2017年,福建省人民政府驻深圳办事处主要任务是:紧紧围绕努力建设机制活,产业优,百姓富,生态美的新福建总目标,主动融入,积极作为,较好地发挥了驻外办窗口和桥梁作用。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  (一)认真贯彻党的路线方针政策,深刻领会党的十九大精神,切实把思想和行动统一,增强“四个意识”。

  (二)拓展渠道,深入调研,提高信息报送质量,全年报送省委办公厅2600多条、报送省政府办公厅信息2800多条,获省委领导批示1条,被采用145条。

  (三)积极作为,务实开展招商引资工作,组织深圳华大基因、比亚迪公司、海大集团等实力企业参加2017年厦门98投洽会,组织企业家到福建进行商务考察;跟踪推进华大基因拟在福建发展海洋生物和农业发展项目,比亚迪汽车工业公司拟在福建发展云轨和新能源汽车项目,豪霆赛车公司拟在福建开拓赛车场地项目等工作。

  (四)严格遵守中央八项规定,接待工作坚持从简从严。一年来,做好省领导、省直部门和各市有关人员来深参加的大型会议和经贸活动考察团的接待工作共计51批次,836人次。

  (五)抓好福建驻粤团工委工作,引导和服务好我省在粤青年。

  四、2017年决算收支总体情况

  2017年福建省人民政府驻深圳办事处年初结转和结余204.45万元,本年收入960.46万元,本年支出1,045.07万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余119.84万元。

  (一)2017年收入960.46万元,比2016年决算数减少284.62万元,下降22.86%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入572.75万元,其中政府性基金0.00万元。

  2.事业收入0.00万元。

  3.经营收入0.00万元。

  4.上级补助收入0.00万元。

  5.附属单位上缴收入0.00万元。

  6.其他收入387.71万元。

  (二)2017年支出1,045.07万元,比2016年决算数增减少0.41万元,下降0.04%,具体情况如下:

  1.基本支出908.79万元。其中,人员支出617.50万元,公用支出291.29万元。

  2.项目支出136.28万元。

  3.上缴上级支出0.00万元。

  4.经营支出0.00万元。

  5.对附属单位补助支出0.00万元。

  五、一般公共预算拨款支出决算情况

  2017年一般公共预算拨款支出574.73万元,比上年决算数减少23.62万元,下降3.95%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)行政运行319.01万元,较上年决算数减少21.19万元,下降6.23%。主要原因是人员退休,减人减资。

  (二)一般行政管理事务136.28万元,较上年决算数减少7.17万元,下降5%。主要原因是项目经费减少。

  (三)归口管理的行政单位离退休0.6万元,较上年决算数减少2.84万元,下降82.56%。主要原因调整支出口径,部分转由一般行政管理事务支出。

  (四)机关事业单位基本养老保险缴费支出43.75万元,较上年决算数增加0.98万元,增长2.29%。主要原因是个别人员工资晋升,缴费基数增加。

  (五)行政单位医疗34.22万元,较上年决算数增加6.25万元,增长22.35%。主要原因是补缴以前年度医保费。

  (六)住房公积金30.97万元,较上年决算数增加0.66万元,增长2.18%。主要原因是个别人员工资晋升,缴费基数增加。

  (七)提租补贴9.91万元,较上年决算数减少0.29万元,下降2.84%。主要原因是2017年2月退休一人。

  六、政府性基金支出决算情况

  本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出438.45万元,其中:

  (一)人员经费372.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费66.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

  2017年度“三公”经费一般公共预算拨款24.73万元,同比下降16%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0.00万元,与2016年相比无增减。

  (二)公务用车购置及运行费16.07万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费16.07万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量5辆。与2016年相比,公务用车购置费无增减,运行费下降12.85%,主要是:车辆维修费用减少。

  (三)公务接待费8.66万元。主要用于省领导、省直各部门和各市有关人员来深进行商务考察和参加重大经贸会议等方面的接待活动,累计接待51批次、接待总人数836人次。与2016年相比,公务接待费支出下降21.24%,主要是:接待任务减少。

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2017年度机关运行经费支出66.09万元,比上年决算数下降38.92%,主要是:统计口径调整,聘用人员工资、社保等支出在人员经费中列支。

  (二)政府采购情况

  本单位2017度没有政府采购支出元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  (四)项目绩效自评报告

  部门业务费和其他专项资金绩效自评情况详见附表1-11。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:1-12017年度收支决算总表

        1-22017年度收入决算表

        1-32017年度支出决算表

        1-42017年度财政拨款收支决算总表

        1-52017年度一般公共财政拨款支出决算表

        1-62017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

        1-72017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        1-82017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        1-92017年度部门决算相关信息统计表

        1-102017年度政府采购情况表

        1-112017年度部门业务费和其他专项资金绩效自评表

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